(6)材料霉烂变质20000元，系管理不善导致， .已知该公司上月未抵扣完的进项税额为3000元。当月销货的专用发票均通过防伪税控系统开具、要求计算该公司当月应纳的增值税税额。_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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(6)材料霉烂变质20000元，系管理不善导致， .已知该公司上月未抵扣完的进项税额为3000元。当月销货的专用发票均通过防伪税控系统开具、要求计算该公司当月应纳的增值税税额。

84785017 | 提问时间：2021 06/25 09:09

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，把题目完整发一下

2021 06/25 09:26

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老师您好！从供货方取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票上注明增值税税额3万元，这个取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票不需要算增值税率吗

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55、某公司专门从事认证服务，被认定为增值税一般纳税人，2019年10月发生如下业务： 10月16日，取得某项认证服务收入106万元，开具防伪税控增值税专用发票，价税合计为106万元； 10月20日，接受本市其他单位设计服务，取得防伪税控增值税专用发票，注明金额5万元，税额0. 3万元；已知增值税税率为6%。则该公司当月应纳增值税税额为多少万元？

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增值税应纳税额计算（解题并说明） 2. 某工业企业为增值税一般纳税人，2023年1月业务如下：（1）外购原材料，取得增值税专用发票注明的货款为100万元，增值税为13万元，当月将其中20%用于集体福利。（2）上月外购的价值8万元的货物，本月将其全部发给职工。（3）当月为修缮办公大楼，从生产车间领取外购材料实际成本5万元。（4）上月向农业生产者收购粮食，曾支付进项税额20万元，因管理不善本月发现其中的1/5发生霉烂。要求：计算当期准予抵扣的进项税额。

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生产企业为增值税一般纳税人，2019年5月有关业务资料如下。 )）购进原材料一批，取得增值税专用发票上注明价款160000元、税款20800元；发生远当费用1500元，已取得承运部门开具的增值税专用发票（6）因管理不善，致使库存原材料丢失，实际成本50000元，其中包括应分摊的运输费用500 元。该批原材料的进项税额已在购进月份申报抵扣。该企业上月无留抵税额，各类货物增值税税率均为13%。上述票据已在当月通过税务机关的认证【要求】根据上述资料，计算该企业当月应纳的增值税额。

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老师，以及抵扣过进项税额的原材料由于管理不善导致自然灾害发生的损失，这个税额怎么处理呀

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