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#实务#
那是不是可以理解为未开票销售的话要是有利润也要交所得税啊？未开票销售的分录是：借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税
84784966 | 提问时间：2021 06/21 13:18
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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你好，是的，也是这样做，您是说对的，也是需要交所得税
2021 06/21 13:22

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未开票收入后来又开具发票后的分录，是不是先要做一张: 之前销售时相同向的科目，只是用红字？ 借: 应收账款【负数】 贷: 主营业务收入-未开票收入【负数】 贷: 应交税费-增值税-销项税【负数】 然后再做一张正确的，销售分录： 借: 应收账款【正数】 贷: 主营业务收入-未开票收入【整数】 贷: 应交税费-增值税-销项税【整数】 426
开票收入： 借：应收账款-开票应收 贷：主营业务收入-开票收入 应交税费-增值税-销项税-开票税金 冲销发货收入： 借：主营业务收入-发货收入 应交税费-增值税-销项税-发货税金 贷：应收账款-发货应收 老师，这笔分录是什么意思呢？ 1137
老师，23年的有张票幼儿园要24年冲红，等25年再开票，当时的应交税费-应交增值税没交结转到了营业外收入，我做这个分录： 借：利润分配-未分配利润10000 贷：应收账款-单位名9000 应交税费-应交增值税（销项税） 还是，做这个分录 借：利润分配-未分配利润 10000 贷：应收账款--单位名9000 营业外收入100 原来账上的的分录是： 借：应收账款-10000 贷：主营业务收入9000 应收税费-应交增值税（销项税）100 结转增值税时不超过30万： 借：营业外收入100 贷：应交税费-应交增值税（销项税）100 102
老师，未发货未收款，但已经开票，会计做分录:借:应收账款 贷:应交税费-销项税 那审计该如何调整？ 325
老师，我们是销售方，（1）如果是先收款后开票，是不是 借：银行存款 贷，预收账款，等开完票，再借：预收账款 贷 ：主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税 （2）如果是先开票后收款， 是不是，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税 收到款时，再 借：银行存款 贷：应收转款 283
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