这借:应交税费-销 1132500 贷:未交增值税是指的预缴税款未交钱对吧_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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这借:应交税费-销 1132500 贷:未交增值税是指的预缴税款未交钱对吧

84784982 | 提问时间：2021 06/15 16:50

梁梁老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

同学，你好，是预缴税款未交钱的意思

2021 06/15 16:52

2条追问解答查看全部

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请问老师企业预缴增值税月末借方预缴增值税明细科目余额转入未交增值税明细科目借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-预交增值税应如何理解？不是应该反过来吗？

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老师小规模纳税人开出普票账务处理这样，借：应收帐款，贷：主营业务收入、应交税费-增值税，月末，借：应交税费-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，季初统计如果开票金额小于45万则借：应交税费-未交增值税，贷：营业外收入，如果季初统计开普票金额大于45万则：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款吗

108

本题当月的应交税费-预交增值税，需要结转至应交税费-未交增值税吗？

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老师，账上的应交税费应交增值税销项税额小于实际扣的增值税款，我这样做账可以吗：借应交税费应交增值税销项税额，贷应交税费未交增值税，贷应交税费减免税款，然后借应交税费未交增值税，贷银行存款

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老师你好，一般纳税人月末结转如下: 2.进项200，销项100 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费应交增值税进项税额200 结转销项税额: 借:应交税费应交增值税销项税额100 贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 结转应交增值税: 借:应交税费未交增值税100 贷 :应交税费应交增值税(转出未交增值税）100 借:应交税费应交增值税(转出多交增值税)100 贷:应交税费未交增值税100 老师进项大于销项月末这样处理对嘛？这个数字以及结转的对嘛？如果下个月未交增值税是200.这个月按照数据是留底100 下个月缴纳时:借未交增值税100 贷银行存款100嘛？上个月的应交税费应交增值税(转出的多交增值税）的100如何处理呢？

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