老师,汇算清缴时发现,应付职工薪酬-职工工资与管理费用-工资金额不一致,检查发现是因为当时有一个员工工资没有付成功,被银行退回,当时分录:计提工资,借管理费用-工资27900 贷应付职工薪酬-职工工资27900,发放时:借应付职工薪酬-职工工资27900 贷 银行存款27279.42 其他应收款-个人社保620.58;银行退回一人工资,分录 借银行存款 2750 贷应付职工薪酬 2750,之后发放工资分录:借应付职工薪酬2750 贷银行存款2750。这个工资要怎么调呢,已经跨年了...
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84785017 | 提问时间:2021 05/26 19:55
你好,不需要调整啊,只要在汇算清缴前发放了就可以税前扣除
2021 05/26 19:56
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