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#税务师#
我公司为小规模，1季度开了专票和普票的“文化服务”，报税时普票的那部份“文化服务”自动填写到免税销售额了。现在专管员让我改报表。这是为什么呢？那部分不享受免税销售额嘛？
84785003 | 提问时间：2021 05/24 11:03
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好     。你们季度超过了45万吗 ？ 普票部分是自动的。  专票部分要缴纳增值税哈 ；  
2021 05/24 11:07
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我们公司是小规模纳税人，是生活服务业-酒店，季度报税。 一月份开的专票不含税销售额5118.44元，开的普票不含税销售额102636.65元； 三月份只开了普票，不含税销售额38437.64，征收率按1%开的，征收率不是填的“免税”。 想问，我们可以享受免税吗？是只有普票部分能免，专票部分不免呢？还是只要开了专票所有的都不能免呢？弄不清了 556
我是餐饮业，一月份专票销售额364811.30 ，税额21888.70 普票销售额497051.78 税额29823.22 这个月进项认证了15份，金额52207.63 税额3308.96 而专票无法收回，所以，只有普票部分享受免税增值税了，进项部分还要在专票和普票之间分配吗，怎么分？不知道纳税申报表减免税部分怎么填了，请教老师 539
小规模开1%的普票，未到30万免税，确定认一下不含税销售额填入小微企业免税销售额，小企企业免税额税率自动带出来3%，这个要怎样办？实际免征税和发票上的不一致 599
小规模纳税人月销售额不超10万（季度销售额不超30万）免增值税。如果当期有部分销售额开具了专票，比如:当月销售额9万，其中1万开了专票，请问当期还能享受免税政策吗？还是说1万的部分不免，8万的部分免税？ 676
现在小规模纳税人如果是一个季度专票和普票各开15万会免税吗，如果假设普票开20万，专票来20万，普票的那20万还会免费吗。 1933
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