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#实务#
借：所得税费用 10000 贷：应交税费-应交所得税 10000 借：应交税费-应交所得税 10000 贷：银行存款 10000 怎么列丁字形账户
84785025 | 提问时间：2021 05/18 20:37
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好 所得税费用丁字账：借方发生额1万 应交税费-应交所得税丁字账：借方发生额1万，贷方发生额1万 银行存款丁字账：贷方发生额1万 
2021 05/18 20:38

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请问，本月有销项税额10000元，没有进项税额，但是上月有留抵15000元，本月的会计分录是以下两种哪一种： 第一种 借：应交税费-应交增值税-销项税额 10000 贷：应交税费-未交增值税 10000 第二种 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10000 贷：应交税费-未交增值税 10000 401
老师，现在增值税是这样做：借：应交税费-应交增值税-已交税金 10000，贷：银行存款10000，还是这样做借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税10000，贷：应交税额-未交增值税，借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 872
老师，前期放在应交税费-待认证进项税额10000，现在确认无法抵扣，要进行转出，借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）10000 贷：应交税费-待认证进项税额10000 还是借：管理费用10000 贷：应交税费-待认证进项税额10000 339
老师。2023年的汇算清缴后，收到税务局退的企业所得税。小企业会计准则无以前年度损益调整科目，可以直接借:银行存款10000贷：应交税费-应交企业所得税10000 借：应交税费-应交企业所得税10000 贷：所得税费用吗？ 8987
你好，老师。小规模纳税人缴纳增值税和城建税的分录正确吗？借：应交税费—应交增值税 10000 贷：银行存款10000 借：主营业务成本10000 贷：应交税费—应交增值税10000 251
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