2019年，Depot公司的财务总监发现，2018年的折旧费用被少报了10万美元，这是一个重大金额。假设所得税税率为40%，那么对2019年初的前期调整保留如下:_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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2019年，Depot公司的财务总监发现，2018年的折旧费用被少报了10万美元，这是一个重大金额。假设所得税税率为40%，那么对2019年初的前期调整保留如下:

84785010 | 提问时间：2021 05/13 23:36

梓苏老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,会计师 ,税务师

你好，题目不完整请补充

2021 05/14 09:33

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B公司在2019年发现，2018年公司漏记一项固定资产的折旧费用150000元（公司会计认为金额重大），所得税申报表中未扣除该项费用。假设2018年适用所得税税率为25%，无其他纳税调整事项。该公司按净利润的10%提取法定盈余公积。假定税法允许调整应交所得税。要求:做出B公司此项重大差错的会计处理

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您好，比如2018年所得税率为25%，2019年公司所得税率变为15%，那么计算2018年递延所得税时用哪个税率？

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某公司2020年发现，2019年公司漏记一项累计折旧200元，所得税申报表中未扣除该项费用。假设2019年所得税税率为25％，无其他纳税调整事项。该公司净利润的10％提取法定盈余公积，假定税法允许调整所得税费用。要求进行相关调整。

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甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为17%，所得税税率为25%，所得税汇算清缴日为每年的2月28日；按照净利润的10%计提法定盈余公积。2020年2月10日，发现2019年少计管理用固定资产折旧10000元，属于重大差错。甲公司2019年调整会计分录

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老师，如果2019年发现2016年少计提了折旧，那在2019年编制调整分录，那么在利润表跟资产负债表中影响的是哪年的数字，是2018年期末，还是2017年期末

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