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A公司为餐饮业一般纳税人,适用加计抵减政策2019年11月,一般计税项目销项税额为100万元,进项税额80万元上期留抵税额10万元,上期结转的加计抵减余额5万元;简易计税项目销售额100万元(不含税),征收率3%·此外无其他涉税事项该纳税人当期应如何计算缴纳增值税呢?
84784990 | 提问时间：2021 05/12 22:27
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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本是应该缴纳增值税金额100-80×110%-10-5+3
2021 05/12 23:18

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六六大顺服务业为一般纳税人，适用10%加计抵减政策。2021年6月项目销项税额为120万元，进项税额为100万元，上期留抵税额11万元，上期结转的加计抵减额余额3万元；简易计税项目销售额200万元（不含税价），征收率3%。。此外无其他涉税事项。请回答以下问题（单位：万元，注：前7题答案直接写最终计算的数值，不带单位） 1一般计税项目：享受加讲的减前的应纳税额 2.加计抵减本期发生数 3.当期可加计抵减额 4.抵减后的应纳税额 5.加计抵减余额 6.简易计税项目：应纳税额 7.应纳税额合计：一般计税应纳税额+简易计税应纳税额 8.一般计税分录 9.简易计税分录 872
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