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#实务#
从工资中代扣的个人部分的公积金和养老保险，是否要挂应付职工薪酬？
84785015 | 提问时间：2021 05/07 16:44
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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这个是通过其他应收款核算的
2021 05/07 16:44

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请问老师，代扣代缴的个税和社保公积金都是代员工交的，那是不是都应该通过应付职工薪酬核算，发放工资时分录是不是 借：应付职工薪酬 贷：应付职工薪酬-个税 应付职工薪酬-社保个人部分 442
工资只发了一部分人，剩下没有发的是继续挂在应付职工薪酬还是其他应付款个人 386
1、计提生产过程中应付职工薪酬部分 借：生产成本 制造费用 管理费用 贷：应付职工薪酬——工资（这个工资数是含个人承担保险、公积金和的部分＋职工福利费＋教育经费的工资数） ——社会保险费（企业承担部分） ——住房公积金（企业承担部分） 2、代扣代缴社保金和个税时 借：应付职工薪酬——工资（仅个人承担部分的保险、个税的数） 贷：其他应付款——代扣代缴社保费（个人承担部分） 应交税费——代扣代缴个人所得税 3、实际支付时 借：应付职工薪酬——工资（扣除个人承担部分） ——社会保险金（企业承担部分） ——住房公积金（企业承担部分） 其他应付款——代扣代缴社保费（个人承担部分） 应交税费——代扣代缴个人所得税 请问老师整个薪酬计提发放；个税、社保、公积金代扣代缴会计处理正确吗 1654
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