老师你好!公积金计提的时候是借:管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬-公积金 支付的时候借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 她们中间支付的时候应付职工薪酬科目放错了,我现在要出一张凭证调整过来,需要做以前年度损益吗?
问题已解决
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84785021 | 提问时间:2021 04/28 10:23
你好直接做借应付职工薪酬,公积金,借应付职工薪酬,工会 负数,
2021 04/28 10:27
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