老师您好，有问题请教，我们公司是小规模纳税人，企业所得税季报过了申报期，还能修改吗？我们公司一直是亏损的，利润数是负数，利润负数填小了，根据账上负数应该再大点，要不要调账和申报的一样呢，还是怎么办？谢谢老师！
问题已解决
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84785030 | 提问时间：2021 04/27 10:59
你好，同学！如果企业所得税季报报完了，数据错误可以去更正，如果没申报，也需要去税务大厅申报一下，不然会有滞纳金。要按照账上财务报表的数据真实填写所得税季度申报表，要做到申报和账务一致，不然存在很大风险。
2021 04/27 11:05
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