在做金蝶账时，系统提示单据期间与对应凭证不一天一致，要怎么处理呢？应付款管理模块期末科目差额相差一千多万?要怎么进行调账呢?
问题已解决
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84785018 | 提问时间：2021 04/25 22:11
方法一：
如果是应收应付模块增加的单据，则可以先取消凭证的关联关系，然后取消勾选参数“期末处理前凭证处理应该完成”，顺利结账后，再勾选参数，关联凭证信息即可；
方法二：
如果是供应链模块传递过来的单据，则将总账反结账到上一期，修改凭证的日期，再进行结账。
2021 04/26 14:45
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