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老师，我想问一下，20年12月份暂估了1210794.53如下图，1月份拿了538000的票，改怎么冲？

84785003 | 提问时间：2021 04/19 15:18

maize老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

你好，这个实际发生是多少，538000 这么多吗，多暂估吗，没有多暂估，只是没有取得发票不需要处理，冲掉只有实际没有发生做借应付账款，暂估款， 672794.53 贷以前年度损益调整， 672794.53 借以前年度损益调整，贷未分配利润， 672794.53

2021 04/19 15:48

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