老师，我想问一下，20年12月份暂估了1210794.53如下图，1月份拿了538000的票，改怎么冲？
问题已解决
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84785003 | 提问时间：2021 04/19 15:18
你好，这个实际发生是多少，538000 这么多吗，多暂估吗，没有多暂估，只是没有取得发票不需要处理，冲掉 只有实际没有发生做借应付账款，暂估款，
672794.53
贷以前年度损益调整，
672794.53
借以前年度损益调整，贷未分配利润，
672794.53
2021 04/19 15:48
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