请问如果我12月份的成本票1月份收到了，我12月做了暂估成本，那我1月份收到票了该怎么做账呢
问题已解决
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84784947 | 提问时间：01/13 17:28
同学您好，1月份收到发票，借：主营业务成本 负数 贷：应付账款-暂估 负数；收到发票后，借：主营业务成本 发票数 贷：应付账款-暂估 发票数
01/13 17:30
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