你好老师,有这样一笔业务,麻烦老师帮忙解惑:2019年底预提一笔在建工程160万,借:在建工程,贷应付账款。截止2020年底实际支付135万。正常情况该冲减在建工程:借:应付账款,贷:在建工程。结果我给记错科目冲减利润分配了:借:应付账款,贷:利润分配未--分配利润。你看这种情况我该怎么调整账目?
问题已解决
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#实务#
84785001 | 提问时间:2021 04/15 15:57
你好 是的。 那你冲这笔 利润分配的时候 是跨年了。 你现在做 :借 利润分配-未分配利润贷在建工程
2021 04/15 16:24
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