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借：在建工程，贷：应付账款暂估，付款时借预付贷银行，借应付贷预估，然后做一笔红冲在建工程，贷应付账款。后面为什么做一笔红冲
84785046 | 提问时间：06/25 11:56
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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没必要那么麻烦的 借；在建工程 贷：应付账款-估价-供应商 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商   应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商
06/25 11:59
2条追问解答 查看全部

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老师 暂估在建工程预转固 借:在建工程 贷:应付账款（暂估） 收到发票后 借:在建工程（红字） 贷:应付账款（暂估） 借:在建工程 应交税费 贷:应付账款 最后转固后在建工程是负数是什么原因？负数其实就是税费，因为做暂估时是不含税的，应该怎么处理？ 2158
老师我去年暂估了成本，我做的分录是红冲：借：应付账款-暂估（我没有用红字）贷：主营业务成本-暂估在做了一笔借:工程施工贷：应付账款借：应付账款贷：银行存款结转:借主营业务成本贷：工程施工然后我得利润表和资产负债表就不等了，相差我红冲得金额 4639
我们公司建设中付款，我做账，一：做：借：在建工程，，贷：应付账款，借：应付账款，贷：银行存款，二，只做，借：应付账款，贷：银行存款，不通过在建工程科目，这两个我该怎么做呢？ 772
老师，咱们有台电脑之前入库的时候挂了应付账款的，这个电脑是给在建工程用的，然后现在为了冲应付账款，做了一笔分录是借应付账款贷在建工程，这样可以吗？ 430
老师 如果是预付设备款5万 借：预付账款 5万 贷：银行存款 5万 暂估固定资产 借：固定资产—暂估 5万 贷：应付账款 5万 收到发票 暂估冲回 借：固定资产 -5万 贷：应付账款 -5万 借：在建工程 43500 应交税费应交增值税进 6500 贷：应付账款 5万 借：固定资产 5万 贷：在建工程 5万 借：应付账款 5万 贷：预付账款 5万 这样做可以吗？ 462
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