老师您好 员工产假期间保险 公积金个人承担部分未挂账，直接按照现有工资表挂账，收到生育补贴款后直接在工资表体现并扣除之前未挂账的个人承担部分 ，按照扣除后的工资表挂账，导致公积金 社保余额不对，这样怎么调整，举个例子：员工产假期间工资每月3000 每月扣除公积金保险500，直接按照2500挂账，2月产假结束员工基本工资3000，补发生育津贴10000，扣除产假期间个人承担社保公积金2500，本月应付工资10500，挂账按照10500挂账，3月发工资是怎么调整分录
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84784992 | 提问时间：2021 04/14 14:50
你好，当时是怎么做的分录，这么看工资也够扣社保的，为什么没扣呢？
缴纳社保的时候应该借记其他应付款-个人社保，这个科目余额应该是负数吧。如果是的话，应该是，借：其他应收款-个人社保，贷：其他应付款-个人社保
2021 04/14 15:54
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