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之前年度做了 借：管理费用 贷：应付账款 钱也不需要支付 那今年做报表更正 借：利润分配--未分配利润 贷：管理费用 那应付账款怎么冲销呢
84784995 | 提问时间：2021 04/14 10:57
荣荣老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，分录应该是：借：以前年度损益调整 贷：应付账款（红字） 借 利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2021 04/14 11:00
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22年确认了费用的应付账款做错了，要怎么更正啊。借:主营业务成本 170000 贷：应付账款 17000 正确的二月已经做了，现在就是发现去年的这个不对 现在直接调整利润分配未分配利润可以吗？ 借：应付账款 17000贷：利润分配-未分配利润17000 还是通过以前年度损益调整科目来做 180
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