老师,您好,例如建筑公司3月收到预收款,但是没开票,发生了增值税纳税义务,需要再4月份申报这部分增值税吗?是做无票收入吗?但是4月份又开具了这部分的发票,那5月份纳税申报怎么做?
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84784977 | 提问时间:2021 04/14 09:00
你好 是的 如果是符合收入要求了 就需要报增值税了。 先报无票收入。 4月开票后 冲无票收入在 按开票报税 。 5月报4月税费的时候; 无票收入写负数 ;开票收入按你开票的税种对应的税率来报
2021 04/14 09:01
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