3月做了无票收入申报 4月开具了发票 纳税申报和账务怎样处理 谢谢您
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84784963 | 提问时间:2019 05/01 22:43
一、账务处理是:冲销3月的无票收入,再按发票的收入进行账务处理。
二、纳税申报,不知道你的具体的税率,如果是告诉了具体的税率,对于无票的收入,用负数在增值税附表一第五列、第六列填写数据。
三、对于4月开具发票,按税率进行填写增值税附表一,专用发票填写在第一列、第二列;普通发票填写在第三列、第四列数据
2019 05/01 22:46
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