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去年末未计提企业所得税，今年1月份计提做的 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 这样做对吗，为什么我最后出的利润表上面还是有所得税费用呢
84785019 | 提问时间：2021 04/11 13:57
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 请问计提了当期的所得税么
2021 04/11 13:58
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实行《小企业会计准则》收到上年度的企业所得退税记账处理可以借：应交税费-应交企业所得税，贷：所得税费用（红字），然后在借：银行存款，贷：应交税费-应交企业所得税吗？ 2234
民间非营利组织会计制度，发现以前年度损益调整是怎样调整的，非盈利没有 “以前年度损益调整”科目。涉及以前年度的损益错误， 例如：借所得税/以前年度损益500 贷：应交税费-所得税500 借应交税费所得税500 贷银行存款500 265
上月有进项税额留底，那本月要单独做一笔分录吗？怎么做分录？上月进项大学销项所以没有做分录 平常的分录是： 借：应交税费-应交增值税-销项税额100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额90 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税10 1051
老师您好，咨询一下。一般纳税人。进项10元，销项10元是不是做借：应交税费-应缴增值税-销项10元。贷：应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税10元。借：应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税10元。贷：应交税费-应缴增值税-进项10元。如果进项是10元，销项是12元。分录是不是：第一步和上面一样的。第二步是。借应交税费-应缴增值税-转出未缴增值税2元。贷：应交税费-未交增值税2元。付款时，借：应交税费-未交增值税2元，贷：银行存款2元。 680
老师外单位人员开的培训费，我们代扣代缴个税可以借：管理费用贷：其它应交税费-个人所得税，借：其它应交税费-个人所得税 贷：银行存款可以吗？ 1986
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