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我公司为湖北小规模纳税人，1-39月普票收入是不用缴税的做会计分录时是将税费全都进收入，还是通过应交税费应交增值税销项税过渡，然后转出到营业外收入？
84784990 | 提问时间：2021 04/08 10:48
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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通过应交税费应交增值税销项税过渡，然后转出到营业外收入
2021 04/08 10:48
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你好 老师 我们小规模纳税人 收入时借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税 贷：主营业务收入 季度末，借：应交税费-应交增值税 贷：应交税费-未交增值税 如果超过3万，交时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 咱是季度不超过3万，借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入 对吗 959
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航天 那个 还需要 借 应交税费-应交增值税-减免税额 贷营业外收入吗？ 519
一般纳税人，每月结转增值税，是开票，借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费–增值税销项税进项没认证:借应交税费-带认证进项税 月末结转:借:应交税费–增值税销项税 贷应交税费–增值税转出未交增值税 有销项了才认证，没有不认证，当月没认证的怎么结转呢，认证过:借:应交税费-增值税转出未交增值税 贷应交税费–增值税进项税 销–进 借:应交税费-增值税转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 744
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