老师，出差时支付给个人备用金一万元，回来报销时发票报销金额不够，餐费和住宿费没有相应票据，该如何处理？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，出差时支付给个人备用金一万元，回来报销时发票报销金额不够，餐费和住宿费没有相应票据，该如何处理？

84785038 | 提问时间：2021 04/07 18:23

立红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学你好，没有发票的金额可以计入费用，但不能在企业所得税前扣除；

2021 04/07 18:25

4条追问解答查看全部

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