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老师，司机买车**给我们公司，以我们公司名义购买，钱不是转到公司公账，而是公司法人私人账户，包括上牌买保险一起所发生的费用和司机交来的钱，赚中间的差额，分录是这样写吗？借其他应收款-✘✘ 贷应付账款-✘✘，借应付账款✘✘，借应交税费-应交增值税进项税额 贷其他应收款-✘✘，借，应付账款✘✘ 贷主营业务收入
84784966 | 提问时间：2021 03/24 15:49
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好！内账可以这样
2021 03/24 15:50
8条追问解答 查看全部

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你好 老师 我们小规模纳税人 收入时借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税 贷：主营业务收入 季度末，借：应交税费-应交增值税 贷：应交税费-未交增值税 如果超过3万，交时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 咱是季度不超过3万，借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入 对吗 959
对方发货给我们代卖，我们销售收到货款116，返还对方98元，相印分录是：借：受托代销商品116，贷：受托代销商品款116 借:银行存款116 贷，应付账款 100 应交税费-销项税16 借:应交税费-进项税16 贷:应付账款16 借:受托代销商品款116 贷:受托代销商品116 借:应付账款100 贷:主营业务收入 1.72 贷:银行存款98 应交税费-应交增值税进项税 0.28 477
公司营业至今 只有进项 没销项 又该怎么做账呢 我看公司会计取得发票时这样做的 借：库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷：应付账款 发票认证后： 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额 不明白这个分录，求老师解答 588
老师，结转本月增值税和结转本月未交增值税，我听课，除了图片的做法，还可以直接借应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费- 未交增值税（差额）。不需要应交税费-应交增值税-转出未交增值税做过度，这种简化做法可以吗？算规范吗 1028
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