去年有一笔分录重复了,但是账已经结了,今年要怎么调整呢?重复的这笔分录是借:工程施工-人工 贷:其他应付款-A,同时结转成本借:主营业务成本 贷:工程施工-人工
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问题已解决
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84784987 | 提问时间:2021 03/12 14:37
你好 红冲下 :借 其他应付款-A 贷 工程施工-人工 借 工程施工-人工 贷 以前年度损益调整-主营业务成本 借以前年度损益调整-所得税费用贷 应交税费-应交企业所得税 结转以前年度损益调整余额到利润分配-未分配利润
2021 03/12 14:38
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