存货的盘盈，账务处理时为什么不考虑应交税费……应交增值税（进项税额）呢_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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存货的盘盈，账务处理时为什么不考虑应交税费……应交增值税（进项税额）呢

84785038 | 提问时间：2021 03/09 18:32

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，没有取得增值税专用发票，

2021 03/09 18:32

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老师，这题应交税费-应交增值税进项税额为什么不加上6500

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为什么【8～14】只写了借：在建工程，而没有写应交税费～应交增值税（进项税额）、应交税费—待抵扣进项税额，【6~5】就都写了

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老师。为什么第一题不考虑递延后面一道题考虑递延？为什么第一题考虑应交税费后面这道题不考虑应交税费啊？

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借：固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　应交税费——应交增值税（进项税额）　　　　　存货跌价准备　　　　　　　　　　　　　　　　贷：库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　应交税费——应交增值税（销项税额）　　　　　　　　　　 ——应交消费税　　　　　　　请问分录这么写对吗

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一般纳税人，月底时，认证税时：借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应交税费-待抵扣进项税额，不应该是：应交税费-应交增值税-待认证税结转时：借：应交税费-应交增值税-销项税额，贷：应交税费-应交增值税-进项税额，借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出【有，就记，没有不记】，应交税费-待抵扣进项税额【借或贷】在计提时：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，交纳时：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，支付时没直接用银行存款支付，而是前期多缴税的税来抵扣呢，贷方是什么呢? 那的增值税和税金及附加税退回怎么做分录，都是直接用前期多缴的税费来抵扣的，

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