收到1张差旅费住宿费负数发票，为销售费用差旅费，账务处理怎么做(跨2月个）
问题已解决
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84785031 | 提问时间：2021 03/09 11:22
你好 负数发票 你做红冲就行了。 原来的分录不变 金额负数冲即可
2021 03/09 11:23
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