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#税务#
比如当月销项10。进项5，加计抵减0.5，当月计提增值税分录金额是多少啊。借转出未交增值税 5 贷未交增值税吗， 还是4.5啊
84785001 | 提问时间：2021 03/01 18:31
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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借，应交税费～转出未缴增值税5 加计抵扣 借，应交税费～加计抵扣 贷，其他收益
2021 03/01 18:32
2条追问解答 查看全部

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老师，加计抵减的税是这样做账吗，比如我进项税580元，加计抵减58元，销项税680元计提时，借:应交税费-转出未交增值税100，贷未交100，缴纳时，借:未交增值税100，贷银行42，营业外收入58对吗 399
一般纳税人未交增值税是销项减进项，再减加计抵减的进项，那么进项税额转出和减免的税额会影响这个未交增值税吗 306
计提未交增值税是销项减进项吧，进项税转出不管吧 477
为什么我看有的月末结转增值税， 借 销项 贷 转出未交 借 转出未交 贷 进项 最后 借转出未交 贷未交增值税 需要这么做吗？ 我直接 借 转出未交增值税 贷 未交增值税 行么？ 449
老师您好！加计抵减结转增值税时入借：应交税费一销项 贷：应交税费一减免税款（加计抵减）应交增值税一进项 转出未交增值税 还是借：应交税费-销项 贷：应交税费—-进项 应交税费转出未缴增值税 也就是加计抵减的金额入应交税费一减免税款还是包含在未缴增值税里？谢谢 362
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