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2020年度计提年终奖做了分录借：管理费用_年终奖170500 贷：应付职工薪酬170500 2021年2月实际发放年终奖是183832.25元，超出13332.25元，问这个分录要怎么做？
84784993 | 提问时间：2021 02/04 08:38
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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补提一个就可以借利润分配贷应付职工薪酬13332.25
2021 02/04 08:38

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请教老师：2021年终奖在2021年底没有计提,2022年2月份发放的，在2022年可以计提吗？以下分录是否有错？(我们公司年终奖都是跨年发放） (计提2021年终奖 借：销售费用 7000 管理费用 8000 贷：应付职工薪酬 15000 发放年终奖时 借：应付职工薪酬 15000 贷： 银行存款 14550 应交税费-个人所得税 450) 982
年终奖的计提是不是，借：管理费用-年终奖 贷：应付职工薪酬-年终奖？发放时，借：应付职工薪酬-年终奖 贷：银行存款 贷：应交税费-个人所得税 ？ 383
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