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#税务#
销售方上月多开普通发票，购货方未入账，这种情况下销售方需要开红字发票冲回吗？购货方要不要把原发票寄回？请老师讲一下具体怎么操作？
84785008 | 提问时间：2021 02/02 13:59
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好   普票的话     把原来发票退给 销售方。销售方重新开正确的发票金额就行了。  
2021 02/02 14:03
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