老师实际做账中缴纳附加税我可以直接写一笔借主营业务税金及附加贷银行存款吗_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师实际做账中缴纳附加税我可以直接写一笔借主营业务税金及附加贷银行存款吗

84785036 | 提问时间：2021 02/01 16:43

maize老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

不能内账可以，外账是不行，必须通过应交税费，

2021 02/01 16:47

6条追问解答查看全部

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老师，你好我有笔内账分录不知如何写，想请教下。我司老板收到了一笔代收的预估税金，计提税金分录为：借：其他应收-老板5万贷：应交税费-增值税 3万附加税2万现在我们上月预缴了一部分税金：借：应交增值税 1万附加税0.5万贷：银行存款1.5 这月又把剩下税金交完了，借：应交增值税1万附加税1万实际我们老板代收的税金是五万，发现代收多了，与实际缴纳的税金（有进项抵扣）有个差额，代收多的部分要把它计入“营业外收入” 这笔分录我不知道借方是写哪个科目了。

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