以前年度记账凭证付款金额少记了？今年怎么调整？本来是付了10万现金，账上只记了5万现现金还有余额5万，实际上是都付清了_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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以前年度记账凭证付款金额少记了？今年怎么调整？本来是付了10万现金，账上只记了5万现现金还有余额5万，实际上是都付清了

84784968 | 提问时间：2021 01/28 16:41

maize老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

借应付账款，贷库存现金补上，之前没有做

2021 01/28 16:45

6条追问解答查看全部

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我们是一家超市，开了一家分店，本来是总店的银行账号在用，现在就想给分店用，4－5月份的流水，有点乱既有总店的又有分店的，到6月就正常了，全部分店用，4月份发生业务就两三笔，我就分店建账从5月开始，4月也做在5月里面，4月份发生业务，付房租10万，装修款20万，付供应商采购商品20万（这个商品采过来就直接送出去），我们也收到买商品方预付款30万，现金付了5万，我初始化时银行余额我就填50万，现金5万，其他应付款55万，前面说的付房租和装修款等，总店我做分录借其他应收款－分店55万，贷银行50万，现金5万，分店我就借管理费用－房租10万，管理费用－装修费20万，库存商品20万，贷银行50万，借管理费用－其他5万，贷现金5万，借银行存款30万，贷预收账款*客户30万，这样处理对吗，

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