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老师，我们18年有一批成本发票现在要退出来，收到对方红字发票和蓝字发票应该怎么做分录。 以前是借成本 进项税 贷银行存款 对了 现在蓝字比红字少开20 给我们退款20 不是退货，就是项目结算发现现在还有钱要退，所以要红冲
84784968 | 提问时间：2021 01/26 08:59
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 请问就20块钱么
2021 01/26 08:59
7条追问解答 查看全部

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您好，老师，我们上个月收到一张租金的专用发票，已经认证，也记账了，后面发现这张发票没有写备注，所以又开红字信息单，对方开红字发票冲红，又开的蓝字发票，我现在要记账，应该怎么记？ 599
发票已经认证，现在要退货退款，退发票怎么办？对方单位是4月7号开过来的，现在开负数发票可以吗？ 553
老师 我们是销售方，去年收到一笔款，也开了发票。今年5月份客人要求把这笔款退回去，然后款已经退回，发票也红冲了，那我现在该怎么做账呢？ 红冲，借：银行存款红字 贷：主营业务收入红字 应交税费红字，这样做可以吗 276
我司有个退货结算单，红字发票申请不了，需要放弃开具，放弃红字发票的结算金额怎么做账务处理。比如前期我开具了17%税率的发票金额为100，现在发生退货，需要开具17%税率红字发票-10元，13%税率红字发票-5元，收到客户货款85元。13%税率我司放弃开具红字，这样账面应收余额5元如何处理？ 919
我们收到供应商开的增值税专用发票，已经抵扣了，但金额多开了，现在给他们退款，他们开红字冲，我们这里还需要给开什么吗？ 116
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