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老师，请问我12月份计提了劳务外包费用，做的是借：管理费用-劳务服务费，贷：其他应付款，当时劳务公司还没开发票给我，给了我工资明细，我1月份收到发票，请问我12月份能做管理费用吗？
84784987 | 提问时间：2021 01/22 08:58
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 请问实际业务是12月份发生的吗
2021 01/22 08:58
10条追问解答 查看全部

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老师，请教一下，房租费是每个月都要计提吗？ 我们公司需要交去年11月份至今年4月份的房租费，11、12月份的分录如下： 借：管理费用-房租 贷：其他应付款-房东 1月份收到房东开的发票 借：预付账款（2、3、4月份） 管理费用-房租（1月份） 贷：其他应付款 2、3、4月份分摊房租分录： 借：管理费用 贷：预付账款 4月份计提5月份的分录也跟前面一样吗？如果没有收到发票也没有支付出去，只是先计提，分录是下面这样做的吗？ 借：管理费用-房租 贷：其他应付款-房东 如果收到了发票： 借：预付账款 贷：其他应付款 后面每个月分摊就行？l 1171
老师，请教一下，房租费是每个月都要计提吗？ 我们公司需要交去年11月份至今年4月份的房租费，11、12月份的分录如下： 借：管理费用-房租 贷：其他应付款-房东 1月份收到房东开的发票 借：预付账款（2、3、4月份） 管理费用-房租（1月份） 贷：其他应付款 2、3、4月份分摊房租分录： 借：管理费用 贷：预付账款 4月份计提5月份的分录也跟前面一样吗？如果没有收到发票分录： 借：管理费用-房租 贷：其他应付款-房东 如果收到了发票： 借：预付账款 贷：其他应付款 后面每个月分摊就行？ 1231
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