老师，我在2020.12月认证了一张发票，1月我把12月的税报了，我发现我没有收到这张票，我现在可以在2月申报时，增值税附表里把这个税转出来吗，我没有做这张发票的账，我可以在2月附表里做转出了_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我在2020.12月认证了一张发票，1月我把12月的税报了，我发现我没有收到这张票，我现在可以在2月申报时，增值税附表里把这个税转出来吗，我没有做这张发票的账，我可以在2月附表里做转出了

84785035 | 提问时间：2021 01/21 19:11

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好你知道什么业务的吗

2021 01/21 19:15

2条追问解答查看全部

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1月才收到票，但想做在12月帐里怎么处理，12月没用银行付款

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老师，12月份已经结账了，现在已经在做1月份的账了，12月份的发票在1月是可以入账的吧，1月又收到去年7月份的发票，不过都是报销的发票，应该也可以用吧，这个税务上应该没有规定吧

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请教一般纳税人公司做账时一直都没有结转过增值税因为一直都有抵扣的留底但是12月报11月时有缴增值税那12月的账要做结转吗？但是账面的还是有抵扣预留的，只是报税时没有勾选进项。那我12月缴的增值税要做结转吗？

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