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2020年房租发票和一台固定资产发票都没有取得，2021年汇算清缴前取得，不用纳税调增吗，2021年汇算清缴前没有取得，分别怎么处理
84785034 | 提问时间：2021 01/21 14:10
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好！没有取得发票汇算清缴折旧和租赁费需要调增
2021 01/21 14:11
12条追问解答 查看全部

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老师好，企业去年的费用当时没有取得发票，一般是在汇算清缴前取得发票费用还是可以正常税前扣除。如果4月20号前还没取得发票但是想在4月20号就申报汇算清缴数据，确定能在5月31号前能取得这个发票的。这样4月20号做汇算清缴时是可以正常扣除这部分的费用吗？ 334
老师，您好，我想问下就是成本，到年底汇算清缴的时候，还是没有取得发票，汇算清缴是不是需要调增？ 1001
汇算清缴暂估的费用第二年取得发票了汇算清缴时就不用调增吗？，怎么做账，怎么冲暂估的费用呢？不影响第二年的损益吗？请老师详细讲一下，谢谢 405
2023年确认了一笔成本，但是没有取得发票，钱也没有实际支出，在2024年5月31日前（2023年所得税汇算清缴前）实际支出和取得发票，该笔成本是否可在2023年税前扣除？ 426
如果你在年前已经计入费用或者成本，在汇算清缴之前取得这个发票，那么就不用调整了。如果你在汇算清缴之前没有取得这个发票，那么在汇算清缴的时候就要调增利润。汇算清缴是次年5月份了，这个有开票日期限制吗？属于当年的已计提，但是开票日期并非当年，是次年1至5月的日期，要调增吗？ 58
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