老师建筑有预交增值税，又有销项，进项，怎么结转呢_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师建筑有预交增值税，又有销项，进项，怎么结转呢

84785017 | 提问时间：2021 01/21 12:13

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。

2021 01/21 12:14

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老师我想问下，增值税结转处理和增值税申报有点不一样？有留底，又有预交税款，销项，和进项？怎么结转？谢谢老师

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老师，有销项，有进项，有预交的外经证，增值税是不是销➖进➖预交的=增值税，再算附加？还是销➖进=增值税，增值税-预交再算附加

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老师好！我们是异地建筑，这个月进项大于销项。不用交增值税。但是预交了增值税，那预交的增值税在表上填的时候只把预交的金额写上，后面实际要抵扣的就写零吧。是不是预交的增值税留着下个月有进项了抵减呢？

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你好，我们是一般纳税人，进项大于销项，就没有结转增值税，这个月销项大于进项，增值税怎么结转？

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