12月开的发票出的发票有误未作废，在1月再冲红，我在12月的账上可以先做一笔冲红分录，税就是待转销项税可以吗，等1月开了红字发票，再把税转入销项，可以吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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12月开的发票出的发票有误未作废，在1月再冲红，我在12月的账上可以先做一笔冲红分录，税就是待转销项税可以吗，等1月开了红字发票，再把税转入销项，可以吗

84785037 | 提问时间：2021 01/08 17:11

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好但是你12月开票了没有作废你是会产生增值税的缴纳的。你是月报的话。还得先缴纳税费。然后 1月红冲冲增值税的处理。到时申请抵减或者退税的。

2021 01/08 17:31

4条追问解答查看全部

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