老师,19年末有笔业务,此款项在19年12月31日财政收回了,20年1月份又返还的,也应在这个月份列支的。而原会计却把20年1月列支的,拿到了19年给列支了,没在19年记财政应返还额度科目。我又不能反结帐,我不能动19年的帐,我是20年5月份交流现单位的。请问老师我在20年年该怎么更正19年的会计分录?
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84784992 | 提问时间:2021 01/06 09:13
补19年
借,财政应返还额度
贷,零余额账户余额额度
补20年
借,零余额账户用款额度
贷,财政应返还额度
支付
借,单位管理费用等
贷,零余额账户用款额度
2021 01/06 12:18
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