老师你好这一题问20x8年的不应该是1800x1200/（1200＋300）答案是红笔的部分_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师你好这一题问20x8年的不应该是1800x1200/（1200＋300）答案是红笔的部分

84785029 | 提问时间：2021 01/04 10:13

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，你还需要减去17确认的540

2021 01/04 10:27

3条追问解答查看全部

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老师，这道财管的题目，第一问和第二问理解了，第一问2019年预计经营性资产为（1500+3500+5000）x（1+20%）=12000（万元）增加额为：12000-10000=2000（万元）第二问2019年预计经营性负债为3000x（1+20%）=3600（万元）增加额为3600-3000=600（万元）。可到了第三问，我的理解是2019年预计留存收益为5000x（1+20%）x20%=1200（万元）增加额为1200-5000x20%=200（万元）可是老师讲解的和正确答案一样直接增加额就是1200万元呢？麻烦老师解答！谢谢

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请问第四问的答案，为什么是1200+的，不应该是减吗

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老师，354题递延所得税负债税率为什么用25%，20x7所得税率是33%，不明呀，问的是20x7年所得税费用却用了20x8年的25%，讲讲原理呗。

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这道题答案为什么是1200

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最后一题的最后两问的答案看不懂呢比如：正确答案：2x20 年年末固定资产账面价值为 600 万元，计税基础为1 200 万元，可抵扣暂时性差异余额为 600 万元(1200-600)，应确认递延所得税资产余额=200x12.5%+400x25%=125(万元); 我认这的答案是：应确认递延所得税资产余额=600x12.5%=75(万元)（减半征收嘛）。又如：第（4）问答案中的“转回固定资产的可抵扣暂时性差异 400”数据又从哪里来的呢？

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