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老师，我们是一般纳税人，现在是简易征收，每月取得的增值税专票按抵扣留抵做的，年度终了这个是该办理退税还是直接转到下一年度留抵，会计分录这些留抵金额记的是应交税费-应交增值税-进项税额，若转到应交税费留抵税额科目，分录怎么写
84784963 | 提问时间：2020 12/30 18:50
李达老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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你已经采用了简易征收，可以咨询税务局能否退税，最好退掉，不然后面就不能抵扣了，就留在账面了
2020 12/30 19:04

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上个月留抵税额 634.71 这个月留抵税额 561.46 能不能如下写 结转分录？ 借：应交税费-应交增值税-销项税额 5336.76 应交税费-增值税留抵税额 561.46 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 5263.51 应交税费-增值税留抵税额 634.71 407
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