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生产企业出口货物，例如FOB金额是EUR1000，汇率假设是9，出口退税率是0，请问我的分录对不对。 借：应收账款 9000， 贷：主营业务收入 9000， 同时， 借：主营业务成本 1170（9000*0.13）， 贷：应交税费-应交增值税-进项税转出 1170
84784969 | 提问时间：2020 12/30 17:58
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 这个分录是对的
2020 12/30 18:33
2条追问解答 查看全部

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老师，我们是一般纳税人， 这个月开了专票，还开了普票，例如9000+1000=10000，该如何入账啊 销售-普票 借：应收账款-A 10000 贷：主营业务收入 9000 应交税金-应交增值税-销项税额 1000 是不是这样 550
老师10000—9000=1000，9000*0.13=1170+270=1440，1440—1000=440可以这样计算吗？ 314
1、收到出口的进项发票是 借：库存商品 应交税费 - 应交增值税 - 出口货物进项税额 贷：应付账款 2、计提出口退税是 借：其他应收款 - 应收出口退税款 贷： 应交税费 - 应交增值税 - 出口退税3、不退税金额转成本 借：主营业务成本 贷： 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出年末，需要将 应交税费 - 应交增值税 - 出口货物进项税额 应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 1285
1. 待抵扣增值税进项税转入到增值税进项税 借：应交税费-应交增值税-进项税额 1638 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额1638 2. 2022年1月进项税转出(不退税部份) 借：主营业务成本-进项税额转出 138元 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 138 3.结转税金 借：应交税费-应交增值税-出口退税（应退税额）1000 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 138 借：应交税费-应交增值税-销项税额 500 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 1638 4.1月出口退税款 借：应收补贴款-出口退税（应退税额）1000 贷：应交税费-应交增值税-出口退税 1000 这样对吗？ 288
公司有个退伍士兵的减免9000元，我的分录是借：应交税金-应交增值税-减免税款9000 贷：营业外收入9000，结转减免税款借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税9000 贷：应交税金-应交增值税-减免税款9000，转出未交余额在借方，还需要再转入未交增值税吗？不转的话转出未交增值税就一直挂着余额，我是每个月把销项进项都结转平的 170
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