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#实务#
所得税费用计提时我走了 借：管理费用—所得税 贷：应交税费—所得税费用 缴纳时 借：应交税金—所得税费用 贷：银行存款。老师这样可以吗？
84784948 | 提问时间：2020 11/10 11:25
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 是的是这样来做账的
2020 11/10 11:25
4条追问解答 查看全部

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我们去年的所得税忘计提了缴纳时：借：应交税费—应交所得税贷：银行存款计提时：借：所得税费用贷：应交税费—应交所得税结转时：借：本年利润贷：所得税费用 ，在今年如果做凭证，就不用调了吧？ 626
计提所得税比实际缴纳的少，补记借所得税费用贷应交税费应交所得税 78
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借：应交税费--应交所得税 贷：银行存款 借：所得税费用 贷：应交税费--应交所得税 这个凭证是当年计提所得税的凭证吧？ 622
请问，所得税务的账务是不是以下的做法： 借：所得税费用 贷：应交税费——应交企业所得税 本月结转时： 借：本年利润 贷：所得税费用 下月缴纳时 借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款 797
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