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#实务#
所得税费用计提时我走了 借：管理费用—所得税 贷：应交税费—所得税费用 缴纳时 借：应交税金—所得税费用 贷：银行存款。老师这样可以吗？
84784948 | 提问时间：2020 11/10 11:25
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 是的是这样来做账的
2020 11/10 11:25
4条追问解答 查看全部

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我们去年的所得税忘计提了缴纳时：借：应交税费—应交所得税贷：银行存款计提时：借：所得税费用贷：应交税费—应交所得税结转时：借：本年利润贷：所得税费用 ，在今年如果做凭证，就不用调了吧？ 626
借：应交税费--应交所得税 贷：银行存款 借：所得税费用 贷：应交税费--应交所得税 这个凭证是当年计提所得税的凭证吧？ 622
老师，您好，计提了坏账准备之后，借：递延所得税资产 贷：所得税费用、借：所得税费用 贷：应交税费 汇算清缴时是借：应交税费 贷：银行存款吗 263
请问，所得税务的账务是不是以下的做法： 借：所得税费用 贷：应交税费——应交企业所得税 本月结转时： 借：本年利润 贷：所得税费用 下月缴纳时 借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款 797
老师，在缴纳企业所得税时，还未缴纳前分录是不是借：所得税费用，贷：应交税费_应交所得税。然后缴纳费用时分录：借：应交税费—应交所得税，贷：银行存款？ 184
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