老师，我没把这道题都拍下来，太散了
想问，图一确认的预计负债，在图二解析中所确认的递延所得税资产为什么是80-90?
问题已解决
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#税务师#
84785038 | 提问时间：2020 11/06 22:21
你这里是这个样子的就是说啊，如果说具体的预计负债税法上是不认可的，这个叫确认为递延所得税资产，但是实际发生的这个预计负债税法上是认可的，不用确认为递延所得税资产。说你在确认递延所得税资产的金额的时候，是要用预计负债的余额来作为计算依据。
2020 11/06 23:24
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