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之前月份挂账的发票红冲这个月红冲了，之前会计分录是借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项税额，我是不是做一个相同的负数分录就可以了
84785040 | 提问时间：2020 11/05 10:22
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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是的，就是做相同的负数分录
2020 11/05 10:22
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老师，开了红字发票做的分录是不是借：应收账款 负数，贷：主营业务收入 负数，应交税费-应交增值税-销项税额 负数 507
上个月的应收账款挂账错误，上个月挂账的是借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税，这个月更正的话是不是做相同的负数分录呢？， 1111
上年做了一个这样的凭证， 借：应收账款4367.2元 贷：主营业务收入4120元 应交税费-销项税额247.2元 今年发现发票开错，发票红冲了，那今年要做个什么样的凭证，借：主营业务收入-4120元 应交税费-销项税额-247.2元 贷：主营业务收入4120元 应交税费-销项税额247.2元 这样吗 396
老师，收到去年红冲发票形成的多少增值税，怎么账务处理呢，去年红冲借应收账款（负数）主营业务收入（负数）贷应交税费/简易计税（负数） 550
老师，请问一下发票红冲账务处理是这样吗？1、红字发票账务处理： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 数字部分都是负数） 2、开具发票会计分录： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额（负数） 825
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