员工出差的住宿费，专票但是没有认证暂时不抵扣，款已付，怎么做账
问题已解决
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84785042 | 提问时间：2020 11/04 16:18
员工出差的住宿费发票，专用发票，可以暂时将进项税额计入“应交税费——应交增值税（待认证进项税额）”借方；
认证后的分录是：
借：应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应交税费——应交增值税（待认证进项税额）
2020 11/04 16:19
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