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#建筑#
深圳A公司在新疆异地施工，工程款150万，深圳B公司给A公司开了150万劳务费，A公司在新疆预缴个人所得税是150万工程款除以1.09后的不含税金额预缴吗？
84784983 | 提问时间：2020 11/03 14:36
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
看当地 如果是核定缴纳的 9%的税率的是
2020 11/03 14:39
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老师您好，我们公司都是异地的项目，10月开票500万，10月预缴了150万，那350万忘记在10月预缴了，该怎么申报10月增值税？ 277
比如：A是总包，B是分包。B公司从A公司承包了一个200万的工程，但是B公司把工程以150万转包给C公司了。那么B公司账务怎么处理呢？ B公司要给A公司开200万（9个点）的建筑服务发票，可以让C公司给B公司开150万（9个点）的建筑服务发票用来抵扣吗？ 这种情况能不能适用差额征税呢？ 麻烦老师解答一下吧，谢谢。 543
我是施工单位，**A公司与对方业主签合同，但是施工是我，工程量出来了，工程款确认收入怎么做分录，收到工程款分录又是怎么样？注明:工程款发票是A公司开出，我去当地预缴完税，A公司收我管理费12.5%包干，工程款到A公司后，扣除12.5%后打回给我，另外我当地预缴的退回给我。那么我施工进度出来，确认收入怎么做分录，收到钱又怎么做。A公司退我预缴税金又怎么做。 43
老师，公司是小规模企业，有个项目在长春，甲方进度拨款150万，需要在当地预缴企业所得税0.2%。填表时是以150万*0.2%预缴，还是以150万/1.03*0.2%预缴 44
工程款到了150万，我应该给他付多少钱 18
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