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#税务师#
押题2 第二问 的答案是什么意思？93万不能扣除？是说我应纳税所得额得调增93万吗？ 那最后的结果 应该调增20＋93？还是什么？
84785038 | 提问时间：2020 11/03 09:01
M老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师,注册会计师
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您好，公益性捐赠是公益、救济性捐赠(以下简称公益性捐赠)，指纳税人通过中国境内非盈利的社会团体、国家机关，向教育、民政等公益事业和遭受自然灾害地区、贫困地区的捐赠。 本题中的直接捐赠不属于公益性捐赠支出，税法上应做视同销售处理。
2020 11/03 09:12
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老师这个固定资产不得计算折旧扣除是不按年限扣还是说压根就不能再企税中扣除，未来算出应纳税所得额时要调增呀 447
这个题问的是企业应纳税所得额，其他的我都理解，但是捐赠金额我和答案不一样，我理解的是：捐赠限额=350*12%=42万元，会计上确认的捐赠=30+50*13%=36.5万元，那就不需要调增调减了呀，为什么答案里是调增14.5 195
老师，这道题计算应纳税所得额为什么不纳税调增去第5个问的消防部门的罚款 483
本题应纳税所得额的计算为什么不调增税收罚款支出5万？也不调增滞纳金支出2.37。 675
最后一问计算企业所得税应纳税所得税 应纳税额的时候问什么没有调整契税呢 不是没有交契税不是应该调减40的吗 而且当月购买的车间当月不是不提折旧应该调增8万 很疑惑 378
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老师晚上好，红圈里的数字都会算，理解也不难，现在的问题是黄圈里的名称，搞不清楚用什么，就是这种类似的问题，看题干要求，经老师讲解，数学问题理解起来不难，难就难在选择什么会计名目，就像这题，我自己做，就会写成 借：在建工程 贷：银行存款， 昨天
老师，你看第4问，用的非货币性交换公允价值计量算的哇？有个疑问，这个题咋问就是用账面价值计量？你看我下面截图投资方就是用的账面价值，没有差额计入投资收益，我想看看这个题适用的话，又是咋提问，撒分录 昨天
为什么这道题算净现值，不应该用ncf5=310万元去*（p/F，10%，5），反而是用100去乘呢？ 昨天
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