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#提问#老师，前面会计走了，我看报税报表里留底税40000可是她的资产负债表里应交税费里3万多，不一样啊？
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这个资产负债表里面的应交税费不仅仅只有这个增值税呀，还有其他的附加税和所得税都是在这里面体现的。
2020 10/21 22:40
84784997 
2020 10/21 22:44
附加税和所得税都冲平了，啊
陈诗晗老师 
2020 10/21 23:00
怎么可能冲平呢，你每期末难道不用交附加税、所得税吗？这些你没有交的时候不都是在应交税费体现吗？
84784997
2020 10/21 23:02
附加税，进项大，所以不用交，所得税先计提后缴纳，所以也是平的，除外这两个还是对不上
陈诗晗老师
2020 10/21 23:08
所得税也不交吗？印花税也不交吗？
84784997
2020 10/21 23:11
交了，这些都是平的
陈诗晗老师
2020 10/22 08:46
那如果说你这些都交了，你这里都不应该有这个差异的呀。你再看一下你的这个明细上来看一下明细单是哪个科目的余额导致。
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