小规模纳税人网上申报增值税表当季度开有免税发票和1%的发票要怎么填写？_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模纳税人网上申报增值税表当季度开有免税发票和1%的发票要怎么填写？

84784975 | 提问时间：2020 10/20 18:22

小云老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师

你好，专票还是普票？总共有没有超过30万？

2020 10/20 18:41

17条追问解答查看全部

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小规模增值税本月有开1%发票，有开免税怎么填报，在申报时候填报那些表，哪几列？

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你好，老师，我这个小规模。申报不起呢？是哪里出问题了，这季度总共才十倍495.05元。然后没有开专票的也是免税。这个是不是要填写第三张表啊？但是填进去也不对呀，都申报不起。是不是还要填写第三章增值税减免税申报明细表呢？因为这里小规模是1%的税率吗？

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老师:小规模纳税人，1季度发生负数收入29702.97 ，是去年的销售退货，去年按1%开具了普通发票，今年1季度退货，还按1%开具了负数普通发票，在填报季度增值税申报表时，系统自动按3%的税率计算后得:-891.09自动填列到“小微企业免税额”栏。1季度小微企业不还是按1%计算增值税吗？那么“小微企业免税额”应该按1%的税:-297.03填列

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老师:小规模纳税人， 1季度发生负数收入，怎么填列增值税申报表？老师:小规模纳税人，1季度发生负数收入29702.97 ，是去年的销售退货，去年按1%开具了普通发票，今年1季度退货，还按1%开具了负数普通发票，在填报季度增值税申报表时，系统自动按3%的税率计算后得:-891.09自动填列到“小微企业免税额”栏。1季度小微企业不还是按1%计算增值税吗？那么“小微企业免税额”

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老师我们是小规模企业免征增值税的，这个季度开具了三张发票，既然是免税的增值税申报表是0申报吗

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